深耕经营质效激发内生动力

2026-04-20 09:37 [煤企通讯] 来源于：晋能控股马道头煤业公司作者：邱杰

导读：今年以来，面对复杂多变的行业形势与经营压力，晋能控股煤业集团马道头煤业公司牢固树立预算引领、过程管控、精细管理的发展理念，以事事落实到位的执行力深耕经营管理，实现经营指标稳健运行，降本增效成果显著，管理效能持续提升，为企业高质量发展奠定坚

今年以来，面对复杂多变的行业形势与经营压力，晋能控股煤业集团马道头煤业公司牢固树立“预算引领、过程管控、精细管理”的发展理念，以“事事落实到位”的执行力深耕经营管理，实现经营指标稳健运行，降本增效成果显著，管理效能持续提升，为企业高质量发展奠定坚实基础。

预算引领，树牢刚性约束“风向标”

公司深入贯彻落实集团公司关于健全预算制度、提升财政治理效能的战略部署，严格执行全面预算信息化成本管控实施办法，确立了“定额定预算、预算控计划、计划管发生”的核心原则。所有费用发生必须通过管控平台提报计划，严格执行“无预算、无计划不得发生任何支出”的刚性约束，从源头上杜绝非必要开支。

预算管理推行“横向+纵向”双重分解模式。横向将成本管控责任精准划分至各分管领导，纵向将指标细化至部门、区队、班组等最小核算单元，实现“人人有指标、事事有管控”。材料、配件、人工、修理费按预算全额分解至各责任部门，电费由机电部门分解至区队、班组，其他成本费用按管理责任划分至对应部门，形成权责清晰、全员参与的预算管控体系。

过程管控，织密成本管理“防护网”

生产保供稳中有进。公司科学优化采掘布局，建立“以班保日、以日保月”的产量与进尺考核机制。强化机电管理，完善包保责任制与奖惩机制，将设备性能与队组收入直接挂钩，加强日常巡检和预防性维护，最大限度减少计划外停产影响。

成本管控精准发力。牢固树立“过紧日子”思想，全方位推进降本增效。公司聚焦工资、高消耗材料、配件等重点项目开展穿透式分析，工资分析穿透至个人、工种，材料配件分析穿透至具体设备、使用环节，实现“问题聚焦到具体人、具体事”。成本分析结合生产指标，将成本消耗与生产效率挂钩，评估管控有效性。

降本增效多措并举。通过优化放煤工艺，加强中部顶煤回收，提升资源回收率；通过优化洗煤工艺，增加脱水设备与压滤装置，提高产品质量。大力推进修旧利废与自主加工，维修各类风动工具、电气设备及液压支柱，创造可观经济效益。建立“推送+反馈”闭环机制，对成本管控问题限期整改并明确责任人，确保问题落地。

管理升级，激活精益运营“新引擎”

公司依托全面预算管控平台，构建全流程闭环管理体系。每月25日前，各业务部门在平台提报次月费用计划，明确费用名称、金额、用途、使用单位等要素。计划经分管领导审核后，提交公司预算专题会议或“三重一大”会议集体审议。审议通过后，将审批结果上传平台，系统自动生成管控单据，财务部门据此入账。这一“线下上会+线上备案”模式，既保证了决策规范性，又兼顾了生产效率。

机电管理部门建立设备台账库，涵盖所有生产设备的规格型号、生产厂家、原值净值、使用年限、运行时间等完整信息。修理费发生时，必须通过平台选择至具体机组和设备，实现精准归集。同时，材料、配件消耗也按设备进行归集，为单机成本核算奠定基础。今年一季度，通过平台数据分析发现部分设备配件消耗异常，及时组织技术力量检修，有效避遏制各类机电事故，杜绝了计划外停产检修。

在成本分析环节，财务部门每月出具成本分析报告，将实际消耗与预算、同期对比，异常指标按层级穿透。工资异常分析到具体岗位和个人，材料消耗异常分析到具体设备和班组。对连续超支的单位，由分管领导牵头专项剖析，查找管理漏洞。集团通过管控平台将分析结果推送公司后，公司限期反馈整改情况，形成“发现问题—分析原因—整改落实—效果验证”的闭环管理。

通过以上举措，马道头煤业公司成功实现了从“被动管理”向“主动经营”的深层转变。以预算为纲，刚性约束不再是束缚，而是转化为全员行动自觉；以过程为要，成本管控不再是口号，而是嵌入每一道工序、每一个岗位；以数据为基，管理决策不再凭经验，而是依托精准分析、闭环提升。

本网通讯员：邱杰

（编辑：韩语）

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